DIAGNÓSTICO SITUACIONAL UNIDAD PECUARIO OJO DE AGUA
DATOS GENERALES DE LA PLANTA
|
Nombre de la empresa: |
NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.
UNIDAD PECUARIO OJO DE AGUA |
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Objeto Social de la empresa: |
Producción de
alimentos para animales |
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Domicilio: |
Kilómetro 38.5
carretera Querétaro-San Luis Potosí, Puerto Carroza, San José Iturbide,
Guanajuato. |
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Representante Legal: |
CP Alberto
García Naranjo |
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Responsable de la elaboración: |
Rubén Valencia
Pedraza |
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Puesto: |
Responsable de Salud
Ocupacional y Seguridad e Higiene |
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Fecha de Elaboración: |
04 de agosto de
2023 |
OBJETIVO.
Identificar los peligros y evaluar los
riesgos para proponer las medidas de control para la prevención de accidentes y
enfermedades de trabajo, así como emergencias de seguridad que pongan en riesgo
a los Colaboradores y/o las instalaciones, así como el medio ambiente en la
unidad pecuaria de NUTEC ojo de agua.
ALCANCE.
El presente procedimiento involucra a
todos los colaboradores y visitantes de NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A.
DE C.V. UNIDAD PECUARIO OJO DE AGUA, donde el riesgo de un accidente o
emergencia implique la generación de daños al personal, al inmueble y/o un
impacto ambiental significativo.
DEFINICIONES.
Riesgo de trabajo: Artículo 473 LFT;
Riesgos de trabajos son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo
Accidente
de trabajo: Artículo 474.- Accidente de trabajo es toda lesión
orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte,
producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera
que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan incluidos en la
definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el
trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél.
Brigadas: Grupo de personas organizadas y capacitadas en
una o varias operaciones de respuesta a emergencias ambientales o protección
civil que aplicarán sus conocimientos para salvaguardar a toda persona que se
encuentre en el edificio y al propio inmueble
durante una emergencia, siniestro o desastre, así como de realizar
labores de apoyo al personal de instituciones de ayuda externa.
Derrame: Descarga accidental originada con motivo de escape,
rebose, fuga, emisión o vaciamiento de hidrocarburos o sustancias nocivas al
medio ambiente; su presencia, al modificar las condiciones naturales del medio,
afecta a la fauna y la flora que viven en él, o daña los recursos, al personal
e instalaciones.
Emergencia: Es toda situación que se presenta en forma
repentina e imprevista y que puede afectar a las personas o su entorno
ocasionando en caso severo, daños materiales, lesiones o pérdidas de vidas.
Evacuación: Desalojo controlado parcial o total de un lugar.
Incendio: Fuego no controlado de grandes proporciones, que
puede presentarse en forma súbita o gradual, al que le siguen daños materiales
que pueden interrumpir el proceso de producción, ocasionar lesiones o pérdidas
de vidas humanas y deterioro ambiental.
Prevención: Conjunto de disposiciones y medidas destinadas a
evitar impacto destructivo por siniestros, accidentes o desastres sobre la
población y sus bienes, así como al medio ambiente.
Repliegue: Ejercicio que implica la concentración de personas
al interior de un inmueble para su resguardo en condiciones de seguridad.
Riesgo interno: Situación de emergencia que tiene la posibilidad
de suceder en el interior de un inmueble.
Riesgo externo: Situación de emergencia que puede suceder al
exterior de un inmueble.
Simulacro: Ensayo o práctica de cómo actuar en
caso de una emergencia.
Unidad Interna de Protección Civil: Referenciada como Acta Constitutiva del Comité Interno de Protección
Civil.
Diagnóstico de seguridad y salud en el
trabajo: Es la
identificación de las condiciones físicas peligrosas o inseguras; de los
agentes capaces de modificar las condiciones del medio ambiente laboral; de los
peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos
normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten
aplicables.
Personal ocupacionalmente expuesto,
POE: Es aquel
trabajador que en ejercicio y con motivo de su ocupación, desempeña una
actividad que se considera peligrosa.
Peligro: Son las características o propiedades
intrínsecas de los agentes o condiciones presentes en el ambiente laboral. Su
grado de peligrosidad se obtiene al evaluar la potencialidad del efecto que
pueden generar o provocar dichas características o propiedades de los agentes o
condiciones.
Seguridad y salud en el trabajo: Son los programas, procedimientos,
medidas y acciones de reconocimiento, evaluación y control que se aplican en
los centros laborales para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, con
el objeto de preservar la vida, salud e integridad física de los trabajadores,
así como de evitar cualquier posible deterioro al centro de trabajo.
IDENTIFICACIÓN
DEL MARCO LEGAL APLICABLE.
El
marco jurídico interno, que describe el contexto jurídico de soporte y
fundamento al diagnóstico situacional en la organización se basa en:
·
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
·
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
·
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.
·
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
·
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO
·
EL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCION
CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO 1997
·
NOM-002-STPS-2010 CONDICIONES DE SEGURIDAD
-PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
·
NOM-033-SEGOB-2011 SEÑALES Y AVISOS PARA
PROTECCCIÓN CIVIL-COLORES, FORMAS Y SIMBOLOGÍA A UTILIZAR.
·
GUÍA DE PREVENCIÓN DE DESASTRES DE LA SECRETARIA DE
GOBERNACIÓN, SUBSECRETARIA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, CENTRO
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
A continuación, se parafrasean los
fragmentos más importantes del marco legal aplicable que se describen en el
marco legal anteriormente enlistado.
Reglamento de seguridad y Salud en el Trabajo.
Capítulo tercero, Artículo 7.
1.
Contar con un Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo y los estudios
y análisis de Riesgos requeridos por el presente Reglamento y las Normas, que
forman parte del referido diagnóstico;
2.
Integrar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el
Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo
3.
Elaborar los programas específicos, manuales y procedimientos, que orienten
la realización de las actividades y procesos laborales bajo condiciones seguras
y de emergencia;
Ley Federal del Trabajo.
Artículo 475 Bis. El patrón es responsable de la
seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a
las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas
aplicables.
Es obligación de los trabajadores observar las medidas
preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas
oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así como las que
indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo.
Artículo adicionado DOF 30-11-2012
Artículo 476.- Serán consideradas enfermedades de
trabajo las que determine esta Ley y la actualización que realice la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.
NORMATIVIDAD STPS.
Este representa el marco legal y regulatorio
aplicable para todas las empresas legalmente constituidas en México, por otro
lado, se encuentran todas las Normas Oficiales de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, a continuación, enlistamos las Normas que se identifican como
aplicables para la Unidad de NUTEC pecuaria ojo de agua en materia de seguridad
y salud.
NORMAS
DE SEGURIDAD:
- NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e
instalaciones
- NOM-002-STPS-2010 Prevención y
protección contra incendios
- NOM-004-STPS-1999 Sistemas y
dispositivos de seguridad en maquinaria
- NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias peligrosas
- NOM-006-STPS-2014 Manejo y
almacenamiento de materiales
- NOM-009-STPS-2011 Trabajos en altura
- NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a
presión y calderas
- NOM-022-STPS-2015 Electricidad estática
- NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de
instalaciones eléctricas
- NOM-033-STPS-2015 Trabajos en espacios
confinados
NORMAS
DE SALUD.
- NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos
contaminantes del ambiente laboral
- NOM-011-STPS-2001 Ruido
- NOM-024-STPS-2001 Vibraciones
- NOM-025-STPS-2008 Iluminación
- NOM-035-STPS-2018 Factores de Riesgo
Psicosocial
- NOM-036-STPS-2018 Factores de riesgo
ergonómico. Parte 1: Manejo manual de cargas
NORMAS
DE ORGANIZACIÓN.
- NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal
- NOM-018-STPS-2015 Comunicación de
peligros y riesgos por sustancias químicas
- NOM-019-STPS-2011 Comisiones de
seguridad e higiene
- NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de
seguridad
- NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos
de seguridad y salud
NORMA Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios
preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades.
4.
Obligaciones del patrón.
4.1.1 El patrón podrá asumir las
funciones y actividades preventivas de seguridad y salud a que se refiere el
Capítulo 5, en el caso de centros de trabajo que cuenten con menos de cien
trabajadores.
4.3 Contar con un diagnóstico
integral o por área de trabajo de las condiciones de seguridad y salud del
centro laboral, de acuerdo con lo que establece el Capítulo 6. El diagnóstico
integral comprenderá a las diversas áreas, secciones o procesos que conforman
al centro de trabajo, en tanto que el relativo al área de trabajo, se referirá
de manera exclusiva a cada una de ellas.
4.4 Contar con un programa de
seguridad y salud en el trabajo, elaborado con base en el diagnóstico a que se
refiere el Capítulo 6. El programa deberá actualizarse al menos una vez al año
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
7.1 Análisis de riesgos internos y externos.
7.1.1 Análisis general de
vulnerabilidad del establecimiento
De acuerdo con análisis de
riesgos internos y externos se analizan las actividades de las empresas con las que se colinda, encontrándose los
siguientes hallazgos en forma (Imagen 1):
Imagen 1. ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD
La empresa se encuentra cuenta situada sobre
la autopista Querétaro-San Luis Potosí en el km 38.5 y cuenta con las
siguientes colindancias:
·
Norte:
Colinda con la empresa Vossloh rocla.
·
Sur:
Subestación eléctrica CFE.
·
Poniente: Vía
del tren.
·
Occidente: Autopista Querétaro-San Luis Potosí.
En la
Imagen 2 se presenta la localización
de riesgos de acuerdo con el Diagrama de Pétalos de NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.
Imagen 2. DIAGRAMA DE PÉTALOS
De
manera adicional se presenta el Análisis de Riesgos externos.
7.2 Riesgos circundantes a 500 metros
de distancia
|
Elementos para evaluar |
Aplica |
Nivel de riesgo |
Observaciones |
|||
|
Si |
No |
Bajo |
Medio |
Alto |
||
|
Gas
L.P |
X |
|
|
X |
|
|
|
Gas
natural |
|
X |
|
|
|
|
|
Torres
de alta tensión |
X |
|
|
|
X |
|
|
Postes
de energía eléctrica |
X |
|
|
|
X |
|
|
Postes
telefónicos |
X |
|
|
X |
|
|
|
Vías
de ferrocarril |
X |
|
|
X |
|
|
|
Espectaculares |
|
X |
|
|
|
|
|
Nuevas
construcciones |
X |
|
|
X |
|
|
|
Depósitos/almacenes |
|
X |
|
|
|
|
|
Fabricas |
X |
|
|
|
X |
|
|
Gasolineras |
|
X |
|
|
|
|
|
Oleoductos |
|
X |
|
|
|
|
|
Gasoductos |
X |
|
|
|
X |
|
|
Presas |
|
X |
|
|
|
|
|
Ríos |
|
X |
|
|
|
|
|
Playa |
|
X |
|
|
|
|
|
Basureros |
|
X |
|
|
|
|
|
Plantas
de tratamiento |
|
X |
|
|
|
|
|
Puentes |
|
X |
|
|
|
|
7.2.1 Riesgos geológicos
|
Elementos para evaluar |
Aplica |
Nivel de riesgo |
Observaciones |
|||
|
Si |
No |
Bajo |
Medio |
Alto |
||
|
Sismos |
X |
|
X |
|
Probabilidad mínima /
Frecuencia mínima |
|
|
Vulcanismo |
|
X |
|
|
||
|
Deslaves |
|
X |
|
|
||
|
Hundimiento
de terreno |
X |
|
X |
|
||
|
Otros |
X |
|||||
17.2.2 Riesgos hidrometeorológicos
|
Elementos para evaluar |
Aplica |
Nivel de riesgo |
Observaciones |
|||
|
Si |
No |
Bajo |
Medio |
Alto |
||
|
Huracanes |
|
X |
|
|
|
|
|
Inundación
Pluvial |
X |
|
|
X |
|
|
|
Inundación
fluvial |
|
X |
|
|
|
Ríos |
|
Nevadas |
|
X |
|
|
|
|
|
Granizadas |
X |
|
|
X |
|
|
|
Heladas |
X |
|
|
X |
|
|
|
Tormenta
eléctrica |
|
X |
X |
|
|
|
|
Sequias |
X |
|
|
|
|
|
|
Otros |
|
|
|
|
|
|
17.2.3 Fisicoquímicos
|
Elementos para evaluar |
Aplica |
Nivel de riesgo |
Observaciones |
|||
|
Si |
No |
Bajo |
Medio |
Alto |
||
|
Incendios |
X |
|
|
|
X |
|
|
Explosiones |
X |
|
|
|
X |
|
|
Radiaciones |
|
X |
|
|
||
|
Fugas
o derrames tóxicos |
|
X |
|
|
||
|
Otros |
X |
|
|
|||
17.2.4 Sanitarias
|
Elementos para evaluar |
Aplica |
Nivel de riesgo |
Observaciones |
|||
|
Si |
No |
Bajo |
Medio |
Alto |
||
|
Plagas |
X |
|
|
|
X |
|
|
Epidemias |
X |
|
X |
|
||
|
Contaminación
ambiental |
X |
|
X |
|
||
|
Otros |
|
X |
|
|
||
17.2.5 Socio-Organizativo
|
Elementos para evaluar |
Aplica |
Nivel de riesgo |
Distancia del domicilio |
Observaciones |
||||||
|
Si |
No |
Bajo |
Medio |
Alto |
||||||
|
Marchas |
X |
|
X |
15 km |
||||||
|
Mítines |
X |
|
X |
15 km |
||||||
|
Terrorismo/Sabotaje |
X |
|
|
X |
||||||
|
Accidentes aéreos |
|
X |
X |
|||||||
|
Concentraciones masivas |
|
X |
|
|||||||
|
Interrupciones eléctricas |
X |
|
|
X |
||||||
|
Otros |
|
X |
|
|||||||
|
|
|
|
17.3 Potencial de Riesgo Interno
El
responsable de Seguridad e Higiene determina el potencial de situación de
emergencia interno de acuerdo con la Identificación de peligros y la determinación del Nivel de Riesgo por
puesto de trabajo, encontrándose que los más
importantes son aquellos capaces de generar un incendio, presentándose a
continuación un resumen.
Identificación del riesgo de incendio
El
responsable de Seguridad e Higiene y los miembros de la Comisión de Seguridad e
Higiene identifican las zonas en donde se manejan o almacenan sustancias,
materias primas, residuos que implican riesgos de incendio y los señaliza en el
Mapa de Equipo e Instalaciones de Seguridad. La identificación anterior incluye
actividades, encontrándose que los más importantes son aquellas capaces de
generar un incendio, presentándose a continuación un resumen:
IMAGEN 3 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE INCENCIO
Identificación del riesgo de
explosión.
Uso
de gas LP:
Dentro
de las instalaciones de NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.,
se tiene almacenamiento de gas LP para el uso de combustible de montacargas
como se muestra en la Tabla A.
Tabla
A. GAS DE LP EN NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN
S.A. DE C.V.
|
Cálculo de Gas LP en Litros |
|||||
|
No. Tanques |
% llenado |
kg/tanque |
Total Kg |
kg a litro |
Litros |
|
11 |
0.9 |
16.2 |
145.8 |
1.785 |
260.253 |
|
2 |
0.9 |
2336.13 |
4080 |
1.785 |
7282.8 |
|
Gas |
Aplica |
Condiciones de operación |
||||
|
Si |
No |
Bueno |
Regular |
Malo |
Observaciones |
|
|
Tubería
instalada |
X |
|
X |
|||
|
Cilindros
de gas |
X |
|
X |
|||
|
Tanque
estacionario de gas |
X |
|
X |
|||
|
Instalación
de gas Natural |
X |
|||||
|
Reguladores
de gas |
X |
|
X |
|||
|
Tubería
identificada (amarillo) |
X |
|
X |
|||
|
Fugas
de gas |
X |
|||||
|
Otros |
|
|||||
Evaluación de riesgos internos Estructural
|
Riesgo estructural |
Aplica |
Nivel de riesgo |
Descripción del daño |
Medidas preventivas |
|||
|
Si |
No |
Bajo |
Medio |
Alto |
|||
|
Hundimiento del
inmueble |
x |
x |
Revisión de las instalaciones |
||||
|
Inclinación notoria |
x |
x |
No Determinado |
- |
|||
|
Separación
cimentación |
x |
x |
No Determinado |
- |
|||
|
Fisuras |
x |
|
x |
Fisuras visibles en muros |
Revisión de instalaciones |
||
|
Daño en columnas |
X |
|
|
x |
Perforaciones |
Evitar perforación en columnas |
|
|
Daño en trabes |
x |
|
No Determinado |
Queda prohibido exceso de cargas y se
notifica cualquier cambio en áreas a seguridad e Higiene y Proyectos para
evaluar el riesgo |
|||
|
Daño en vigas |
X |
|
|
x |
Perforaciones |
Evitar perforación en columnas |
|
|
Daño en muros de
carga |
x |
X |
No Determinado |
- |
|||
|
Otros |
|
|
No Determinado |
No determinado |
|||
Condiciones generales de las escaleras
|
Descripción de las escaleras |
Aplica |
Estado actual |
Posibles daños |
Aplica |
Material de construcción |
|||
|
Si |
No |
Bueno |
Malo |
Si |
No |
|||
|
Escaleras Homogéneas |
x |
|
x |
|
Corrosión |
x |
|
Metal |
|
Cuenta con barandales |
x |
|
x |
|
Corrosión |
x |
|
Metal |
|
Cuenta con pasamanos |
x |
|
x |
|
Corrosión |
x |
|
Metal |
|
Cinta anti-derrapante |
x |
|
x |
|
Desgaste |
x |
|
No aplica |
|
Iluminación |
x |
|
x |
|
No aplica |
|
x |
No aplica |
|
Mantenimiento |
x |
|
x |
|
No aplica |
|
x |
|
|
Descansos |
x |
|
x |
|
Corrosión |
x |
|
Metal |
|
Otros |
|
|
|
|
|
|
||
Riesgos estructurales del interior del inmueble
|
Elementos a evaluar |
Aplica |
Nivel de riesgo |
Descripción del daño |
Medidas preventivas |
|||
|
Si |
No |
Bajo |
Medio |
Alto |
|||
|
Objetos que puedan
caer. |
X |
|
X |
|
|
Golpeado por objeto |
Mantenimientos preventivos /
Recorrido integral / Revisión de las instalaciones |
|
Ventanas/Canceles
Vidrios |
X |
|
X |
|
|
Golpeado por objetos/heridas
cortantes |
Vidrio / película protectora. |
|
Materiales
peligrosos |
|
X |
|
|
|
|
|
|
Plafones |
X |
|
X |
|
|
Golpeado por |
Revisión periódica y notificar a
Ingeniería y Servicios la falla de alguno (Condiciones inseguras) |
|
Ductos de Aire |
|
X |
|
|
|
|
|
|
Otros |
|
|
|
|
|
|
|
Riesgos eléctricos del interior del inmueble.
|
Riesgo eléctrico |
Aplica |
Condiciones de operación |
||||
|
Si |
No |
Bueno |
Regular |
Malo |
Observaciones |
|
|
Sub estación |
x |
|
x |
350 KVA Mantenimiento preventivo |
||
|
Tableros eléctricos |
x |
|
x |
Señalizados Carga de entrada / salidas A que hace referencia cada botón |
||
|
Cableado |
x |
|
x |
Revisión mensual de instalaciones eléctricas. |
||
|
Contactos |
x |
|
x |
Revisión mensual de instalaciones
eléctricas. |
||
|
Lámparas |
X |
|
X |
Revisión mensual de instalaciones
eléctricas. |
||
|
Planta de emergencia |
|
X |
|
|||
|
Otros: |
|
|
|
|||
Riesgos Hidrosanitarios.
|
Hidrosanitario |
Aplica |
Condiciones de operación |
||||
|
Si |
No |
Bueno |
Regular |
Malo |
Observaciones |
|
|
Tuberías |
x |
|
x |
Revisión periódica en recorridos de
seguridad. |
||
|
Muebles sanitarios |
x |
|
x |
Revisión periódica y reporte de
condiciones en limpieza de inmuebles sanitarios |
||
|
Bomba Hidráulica |
|
X |
|
|
|
|
|
Depósitos de agua |
|
X |
|
|
|
|
|
Drenaje |
|
X |
x |
|
|
Limpieza y desazolve |
|
Fosa sanitaria |
x |
|
|
X |
|
Desazolve y limpieza
2 veces al año o cuando sea necesario. |
|
Fugas de agua |
X |
|
x |
Revisión periódica de instalaciones |
||
|
Calderas |
X |
|
|
|
|
Mantenimiento preventivo,
bitácora de revisión diaria |
|
Otros. |
|
x |
|
|||
IDENTIFICACIÓN
GENERAL DE LOS PELIGROS EN LAS INSTALACIONES
De acuerdo con la
NOM-003-SEGOB-2011, SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL- COLORES, FORMAS Y
SÍMBOLOS A UTILIZAR y NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e
higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tubería; se
deberá establecer la señalización informativa, prohibitiva, de precaución y
obligación.
IMAGEN 4. Señalización de peligros y de instalaciones para la respuesta
a emergencias.
DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
PELETIZADO.
Después de describir los peligros
internos y externos de la Unidad pecuaria NUTEC ojo de agua, se describirá el
diagnóstico detallado de las áreas de PELETIZADO, del proceso de producción ojo
de agua, en la siguiente tabla se describen los peligros identificados, así
como los controles sugeridos.
IMAGEN 5 DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO PARA PELETIZADO.
|
TIPO |
DESCRIPCIÓN |
GPOS. DE EXPOSICIÓN HOMOGENEA |
TIEMPO DE EXPOSICIÓN |
RESULTADOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTADA |
LMPE |
NORMATIVIDAD APLICABLE |
CUMPLIMIENTO |
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |
ACCIONES |
RESPONSABLE |
|||||||||
|
Resultado |
UM |
Cabeza |
Ojos y Cara |
Oídos |
Aparato Respiratorio |
Extremidades Superiores |
Tronco |
Extremidades Inferiores |
Otros |
||||||||||
|
Ruido |
Exposición a ruido |
Responsable de peletizado, auxiliares de sanidad,
auxiliar operativo, colaboradores de ingeniería y servicios |
<8 HORAS |
87.9-90.2 |
Db |
85 Db |
NOM-011-STPS |
NO |
CASCO |
GOGLES |
PROTECCIÓN AUDITIVA |
N/A |
GUANTES |
N/A |
ZAPATO DE SEGURIDAD |
COFIA Y CUBREBOCAS |
Programa de conservación de la
audición/identificación y control de la POE, capacitación en protección
auditiva, señalética EPP |
SOSH Y PRODUCCIÓN |
|
|
Vibraciones |
Equipo con
producción de vibraciones |
Responsable de peletizado, auxiliares de sanidad,
auxiliar operativo, colaboradores de ingeniería y servicios |
<8 HORAS |
REBASA EN LA ACELERACIÓN LONGITUDINAL: FRECUENCIA
31.5=1.68
FRECIEMCOA 40.00=2.16 |
M/S |
FRECUENCIAS: 31.5= 1.25
40.0= 1.60 |
NOM-024-STPS |
NO |
CASCO |
GOGLES |
PROTECCIÓN AUDITIVA |
N/A |
GUANTES |
N/A |
ZAPATO DE SEGURIDAD |
COFIA Y CUBREBOCAS |
Identificación y vigilancia médica de la POE,
capacitación, medición de los parámetros anualmente, señalética |
SOSH Y PRODUCCIÓN |
|
|
Superficies calientes |
Maquinaría con superficies calientes, tubería de
vapor |
Responsable de peletizado, auxiliares de sanidad,
auxiliar operativo, colaboradores de ingeniería y servicios |
<8 HORAS |
NO DETERMINADO |
°C-°F |
N/A |
NOM-004-STPS |
SI |
CASCO |
GOGLES |
PROTECCIÓN AUDITIVA |
N/A |
GUANTES DE CARNAZA/MANGAS |
N/A |
ZAPATO DE SEGURIDAD |
COFIA Y CUBREBOCAS |
Guardas, señalética, capacitación en seguridad de
las máquinas, programa de bloqueo, candadeo y etiquetado de seguridad, EPP |
SOSH Y PRODUCCIÓN |
|
|
Partes en movimiento |
En el desempeño de las actividades se tiene
contacto con partes en movimiento |
Responsable de peletizado, auxiliares de sanidad,
auxiliar operativo, colaboradores de ingeniería y servicios |
<8 HORAS |
RIESGO MODERADO |
N/A |
N/A |
NOM-004-STPS |
SI |
CASCO |
GOGLES |
PROTECCIÓN AUDITIVA |
N/A |
GUANTES/MANGAS |
N/A |
ZAPATO DE SEGURIDAD |
COFIA Y CUBREBOCAS |
Guardas, señalética, capacitación en seguridad de
las máquinas, programa de bloqueo, candadeo y etiquetado de seguridad, EPP |
SOSH Y PRODUCCIÓN |
|
|
Iluminación insuficiente, o excesiva y reflexión |
Exposición a iluminación artificial |
Responsable de peletizado, auxiliares de sanidad,
auxiliar operativo, colaboradores de ingeniería y servicios |
<8 HORAS |
13:00 HRS= 209.1
16:00 HRS.=265.0
19:00 HRS= 292.1 |
LUXES |
200 LUXES MÍNIMO |
NOM-025-STPS |
SI |
CASCO |
GOGLES |
PROTECCIÓN AUDITIVA |
N/A |
GUANTES/MANGAS |
N/A |
ZAPATO DE SEGURIDAD |
COFIA Y CUBREBOCAS |
Señalética, capacitación en iluminación y
reflexión, monitoreo ambiental anual, control médico de la POE |
SOSH Y PRODUCCIÓN |
|
|
Carga de trabajo. |
Referente a cargas de trabajo excesivos, horarios
laborales extendidos (temporales). |
Responsable de peletizado, auxiliares de sanidad,
auxiliar operativo, colaboradores de ingeniería y servicios |
<8 HORAS |
NO DETERMINADO |
N/A |
8 HORAS DE TRABAJO |
NOM-35-STPS |
SI |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Capacitación, aplicación de encuestas para
detección de riesgos psicosociales, línea de ética, código de ética y
conducta, actividades de integración, PDI |
SOSH Y PRODUCCIÓN |
|
|
Posturas forzadas, manipulación de cargas |
En el desempeño de actividades se puede presentar
porsturas forzadas, inadecuadas o movimientos repetitivos ( no hacer pausas
activas). |
Responsable de peletizado, auxiliares de sanidad,
auxiliar operativo, colaboradores de ingeniería y servicios |
<8 HORAS |
RIESGO MODERADO |
25 KG para colaboradores |
NOM-036-STPS |
CASCO |
GOGLES |
PROTECCIÓN AUDITIVA |
N/A |
GUANTES/MANGAS |
N/A |
ZAPATO DE SEGURIDAD |
COFIA Y CUBREBOCAS |
Capacitación, aplicación de la técnica de cargas
manuales, uso de dispositivos de apoyo, rotación de las tareas de carga
manual, señalética, pausas activas, EPP |
SOSH Y PRODUCCIÓN |
|||
RECOMENDACIONES.
Después de analizar
la evidencia objetiva sobre los peligros observados y los riesgos evaluados
para la planta pecuaria NUTEC ojo de agua se recomienda los siguiente a la
organización.
1. Mantener el diagnóstico situacional actualizado, realizar revisión y
actualización al menos 1 vez al año o cuando las actividades de la organización
se modifiquen, es decir, se implementen nuevas áreas, procesos, productos,
servicios, o cualquier otro cambio en el sistema de SST.
2. Revisar y actualizar siempre que sea necesario el marco normativo
aplicable para la planta pecuaria NUTEC ojo de agua.
3. Establecer los controles operacionales de acuerdo con la identificación
de peligros internos y externos identificados en el presente documento.
4. Establecer un plan de respuesta ante emergencias y accidentes e
incidentes, de acuerdo, con los riesgos identificados en el presente documento.
5. Establecer un programa anual de SST con acciones específicas de gestión
de los riesgos.
6. Implementar un sistema de gestión de la SST con base la normatividad
aplicable y preferentemente, adoptar sistemas de autogestión como ISO 450001:2018
o el PASST de la STPS.
7. Establecer objetivos e indicadores alcanzables y medibles de SST para
la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo.
|
DATOS GENERALES |
|
|
ACOTACIONES |
|
|
|
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|
AÑO: |
|
PLANEADO |
P |
||||||||||||
|
RAZÓN SOCIAL |
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|||||||||
|
SITIO/PLANTA |
|
REALIZADO |
1 |
||||||||||||
|
RESPONSABLE |
|
NO REALIZADO |
0 |
||||||||||||
|
NO APLICA |
N/A |
||||||||||||||
|
No |
ACTIVIDAD |
RESPONSABLE |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
JUN |
JUL |
AGO |
SE |
OCT. |
NOV. |
DIC. |
|
|
CUMPLIMIENTO
REGULATORIO AMBIENTAL |
|
|
|
|
|
|
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|
Documental |
Visto Bueno de Ecología |
SH y MA |
|
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|
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|
|
|
Cédula de Operación Anual
(COA); |
SH y MA |
|
|
|
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|
||
|
Actualización de Licencia
Ambiental/Licencia Ambiental Integral |
SH y MA |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
||
|
Auditoria a proveedores de
indirectos |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||
|
Actualización de Identificación
de Aspectos e Impactos Ambientales |
EQUIPO IMPLEMENTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Actualización análisis de
riesgos y oportunidades |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
Verificación de controles
operacionales |
RESPONSABLE SGA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Seguimiento al diagnóstico
ambiental |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
agua |
Actualización/Obtención de
Permiso de Descarga de Agua Residual |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Análisis de aguas residuales |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Caracterización de aguas residuales
(proceso y servicios generales) |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
verificación del pago de derechos por uso
de agua de pozo |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Servicios para desazolve limpieza y
transporte de aguas residuales (proceso y servicios generales) |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Solicitar autorización de recolección y
transporte al prestador de servicios de recolección de residuos de manejo
especial (agua residual) |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Emisión y seguimiento de
manifiestos de disposición de aguas residuales |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Envío de resultados de análisis
y condicionantes de permiso de descarga |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Atmósfera |
Estudio de Ruido Perimetral
NOM-081-SEMARNAT |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estudios de emisiones de
contaminantes a la atmósfera NOM-043-SEMARNAT |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Verificación vehícular de autos
utilitarios y asignados |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Evaluación de emisiones de
contaminantes a la atmósfera NOM-085-SEMARNAT |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Resid. No Peligrosos |
Actualización y/o seguimiento
al plan de manejo de residuos sólidos no peligrosos y de manejo especial |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seguimiento a los controles de
residuos no peligrosos (correcta separación en planta, servicios de
recolección, transporte y disposición) |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Actualizar/Solicitar registro y
autorización como prestador de servicios ambientales a proveedor de
recolección de residuos no peligrosos |
SH y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Bitácora de generación de
residuos no peligrosos |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Solicitar manifiestos al
proveedor de servicio. |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Contrato de servicios de
prestadores de servicios ambientales |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Residuos Peligrosos |
Control de Residuos Peligrosos
(disposición máximo cada 180 días, revisión del almacén temporal, etiquetado,
revisión de las medidas de seguridad, manifiestos) |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solicitar manifiestos al
proveedor de servicio. |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Resgistro/Actualización de
Residuos Peligrosos a SEMARNAT |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Solicitar autorización de
recolección y transporte al prestador de servicios de recolección de residuos
peligrosos |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Control de Residuos Peligrosos
Biológico Infecciosos (disposición máximo cada 30 días, revisión del almacén
temporal, etiquetado, revisión de las medidas de seguridad, manifiestos) |
SOSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Verificar que las áreas
generadoras cuenten con manifiestos originales |
SOSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Realizar y/o Supervisar llenado
de la bitácora de residuos peligrosos / Residuos Biológico - infeccioso |
SOSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Llenado de bitácora de residuos
peligrosos |
SOSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
PROGRAMA POR MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
# DE ACTIVIDADES COMPLETADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
% DE CUMPLIMIENTO |
|
|
|
|
|
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|
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|
CUMPLIMIENTO
REGULATORIO SEGURIDAD E HIGIENE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Seguridad e Higiene |
Programa de Autogestión PASST |
SOSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pruebas no destructivas a
recipientes sujetos a presión. NOM-020-STPS-vv |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Autorización de Operación
de recipientes sujetos a presión ante
la STPS. NOM-020-STPS-vv |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Medición de Niveles de Ruido y
Dosimetrías NOM-011-STPS-vv |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Medición de Niveles de
Iluminación NOM-025-STPS-vv |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Estudio y reconocimiento de los
agentes containantes en el ambiente laboral NOM-010-STPS vv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Evaluación de la concentración
de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral por laboratorio de
pruebas (si es aplicable) |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Medición de vibraciones NOM-024-STPS-vv |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Actualización y/o revisión en
la categorización de espacios confinados NOM-033-STPS |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Verificación de instalaciones
conforme a la NOM 001 STPS- vv |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Estudio de Confort NOM-001-STPS-vv |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Estudio de Radiación UV en
Laboratorio de Microbiología y Biología molecular |
SOSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Identificación y comunicación
de los riesgos psicosociales en el centro de trabajo de acuerdo con NOM
035-STPS-2018 |
SOSH Y DH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Medición de continuidad de
tierras físicas y pararrayos NOM-022-STPS por laboratorio certificado ante
STPS. |
SH/IYS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Actualizar Diagnóstico sobre
seguridad y salud en el trabajo que refiere la NOM-030 -STPS-2009 |
SOSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Actualizar el Estudio de Riesgo
Potencial de Maquinaría y Equipos (NOM-004-STPS-VV) |
SH/IYS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Revisión y actualización de la
Identificación y Selección del Equipo de Protección Personal por Puesto de
Trabajo (SEH-DA-004) |
SH/LIDER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Estudio y reconocimiento de
Agentes químicos en ambiente laboral |
SOSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Determinación de grado de
riesgo de incendio NOM-002-STPS- 2010 |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
El acta y la minuta de la verificación
satisfactoria de la Norma, que emita
STPSl, en las evaluaciones integrales del PASST / Verificación por una UV
acreditada al cumplimiento de la NOM-002-STPS-2010 / Contar con Acta circunstanciada
de verificación, inspección o vigilancia de la protección contra incendios
por PC. |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Estudio de riesgo de sustancias
químicas NOM-005-STPS-vv |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
PROGRAMA POR MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
# DE ACTIVIDADES COMPLETADAS |
|
|
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|
% DE CUMPLIMIENTO |
|
|
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|
CUMPLIMIENTO DEL
SISTEMA SST Y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Gestión del Sistema de SST |
Elaboración y actualización del
Programa Anual de SST y MA |
SOSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elaboración del Programa Anual
de Capacitación de Seguridad, Salud y Medio Ambiente |
SOSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Solicitud de datos para
indicadores de objetivos de SST y MA (seh-fr-001) |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Cumplimiento Legal
(Actualización, comunicación e implementación de cambios en el requerimiento
legal). |
SOSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Actualización y revisión del
Alcance del SGSST / SGA. |
SOSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Revisión y establecimiento de
objetivos de SGSST / SGA |
SOSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Revisión y actualización de los
manuales del SGSST Y SGA |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Actualización Peligros por
Puesto de trabajo |
SH/LIDER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Seguimiento al control
documental del SGSST / MA (Revisión, actualización y generación de
documentos, RIIAS, NC Y AM) |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Revisión y actualización de los
aspectos e impactos ambientales |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Revisión y actualización de los
diagramas de proceso para el SGSST / SGA |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Revisión y actualización de los
análisis de riesgos y oportunidades del SGSST / SGA |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Actualización de Evaluación del
Riesgo, Determinación de controles y
Evaluación de Riesgo Residual. |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Seguimiento y Monitoreo del
Sistema de Gestión de SST / MA (Procedimiento, reglamentos y/o controles
administrativos) |
SH Y MA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Seguimiento al Procedimiento de
participación y consulta (SEH-PR-010) |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Seguimiento y respuesta a
comunicación interna y externa (SEH-PR-009) |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
PROGRAMA POR MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
# DE ACTIVIDADES COMPLETADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
% DE CUMPLIMIENTO |
|
|
|
|
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|
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|
|||
|
ACTOS Y CONDICIONES
INSEGURAS Y CSH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Detección y correción de condiciones y actos inseguros |
Recorridos integrales |
SOSH/INDUSTRIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recorridos de comisión de SeH y
MA |
SH Y COMISIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Juntas de Seguimiento de la CSH
(Apertura / Cierre) |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Actualización acta y
organigrama de integrantes de la CSH |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Hallazgos de recorridos,
seguimiento al cierre/corrección |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Hallazgos de recorridos,
seguimiento al cierre/corrección de otras áreas |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
PROGRAMA POR MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
# DE ACTIVIDADES COMPLETADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
% DE CUMPLIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN |
Elaboración del Programa Anual
de Capacitación de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SEH-DA-047) |
SOSH |
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Comunicación a la gerencias y
autorización del programa de Capacitación SST y MA |
SOSH |
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Seguimiento a la capacitación
en plataforma |
SOSH |
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Seguimiento de cumplimiento al
programa de capacitación SEH-FR-078 presenciales. |
SOSH |
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Cumplimiento al programa de
capacitación inicial y/o cambio de puesto SEH-DA-044/DEH-FR-019 |
SOSH |
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Inducción de Seguridad y Salud
Ocupacional (nuevo ingreso y contratistas) |
SOSH |
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MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
PROGRAMA POR MES |
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# DE ACTIVIDADES COMPLETADAS |
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% DE CUMPLIMIENTO |
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PLAN DE RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS (PC Y SIMULACROS) |
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Cumplimiento al PRE Y PC |
Visto Bueno de Protección Civil |
SH |
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Revisión y Actualización del
Programa Interno de Protección Civil
en conjunto con el Comité interno de protección civil. |
SH |
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Carta de corresponsabilidad |
SH |
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Actualización de riesgos
internos y externos (Verificar
cualquier peligro nuevo existente que tenga el potencial de causar un daño al
centro de trabajo mínimo a 500 m ) |
SH |
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|
Actualización del Acta
Constitutiva del Comité Interno de Protección Civil |
SH |
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Actualización de organigrama
del Comité Interno de Protección Civil |
SH |
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|
Solicitud de revisión y carta
garantia de las condiciones de tanques de gas LP para montacargas (expedida
por el proveedor) |
SH |
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Revisión y verificación de
condiciones de seguridad en instalaciones de Gas LP / Gas natural |
SH |
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Dictamen de tanque de gas
LP/Gas Natural |
SH/IYS |
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Dictamen estructural (cada 2
años) |
SH/IYS |
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|
Opinión técnica del sistema
contra incendio/ nivel de riesgo de incendio |
SH/IYS |
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Verificación / dictámen de
instalaciones eléctricas |
SH/IYS |
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Simulacros de incendio al menos
2 al año |
SOSH/BRIGADA |
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Simulacros de incidentes
ambientales (fugas y derrames, incendios) |
SOSH/BRIGADA |
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Revisión mensual de los
extintores por Externo |
PROVEEDOR |
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|
Seguimiento al plan de
mantenimiento recarga y pruebas hidrostáticas a extintores por un proveedor |
PROVEEDOR |
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|
Revisión interna de extintores-
Inspección mensual de equipos contra incendio SEH-FR-025 |
SH |
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|
Inspección mensual de estación
de lavaojos y regaderas SEH-FR-049 |
SH |
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|
Revisión de hidrantes contra
incendio - SEH-FR-040 |
SH |
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|
Revisión de hidrantes contra
incendio |
PROVEEDOR |
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|
Revisión de bomba portátil
contra incendio |
SH |
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|
Pruebas de alarmas contra
incendio (mensual) |
SH |
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Pruebas y revisión del sistema
de alarmas (mensual) |
PROVEEDOR |
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|
Revisión de llenado por IYS de
Check list de cuarto de bombas SEH-FR-006 |
IYS/SH |
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|
Revisión y seguimiento a la
póliza de mantenimiento de los sistemas de detección y combate contra incendios |
SH |
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|
Revisión mensual de equipos de
respiración autónoma. |
SH |
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|
Revisión mensual de trajes de
bombero y EPP |
SH |
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|
Seguimiento y participación en
los programas y eventos de GAM |
SH |
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|
Verificar el
seguimiento al inventario de equipo de respuesta a emergencias médicas |
SH |
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|
MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
PROGRAMA POR MES |
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|
# DE ACTIVIDADES COMPLETADAS |
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% DE CUMPLIMIENTO |
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|
ACCIONES
PERMANENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO (controles operacionales) |
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|
Controles operacionales |
Identificar factores de riesgo
y contaminantes del ambiente en el centro de trabajo |
SOSH |
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|
Platicas de Seguridad e
Higiene (Concientización) |
SOSH |
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|
Tablero de la "S"
Reporte diario de accidentes/incidentes |
SOSH |
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|
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN:
Boletín de información preventiva en Seguridad e Higiene / Salud Ocupacional
(nuconscientes). |
SOSH |
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|
Investigación de causas de
accidentes e incidentes |
SOSH/CSH |
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|
Revisión mensual de las
escaleras en el centro de trabajo |
SH |
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|
Revisión de señalamientos en el
centro de trabajo. |
SH |
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|
Revisión de eslingas |
SH |
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|
Revisión de EPP y sistemas
fijos para trabajos en alturas (retráctiles, arnéses, líneas de vida, puntos
de anclaje, líneas horizontales y verticales) |
SH |
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|
Revisión de los equipos y/o
sistemas de rescate (espacios confinados y alturas) |
SH |
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|
Verificar el uso adecuado de
EPP por área |
SH |
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|
Verificación de llenado de
Check Lits (Montacargas - SEH-FR-019 / Grúas y Polipastos - IYS-FR-009) |
SH |
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|
Calibración de los equipos de
medición de seguridad (monitor, básculas, sonómetro, otros) |
SH |
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|
Implementar, revisar, autorizar
y verificar todos los permiso de trabajo e actividades peligrosas SEH-FR-010,
SEH-FR-115 |
SOSH/SOLICITANTE |
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|
Verificar el llenado de
check-list de herramientas SEH-FR-013. |
SH / PP |
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|
Validación de productos o
sustancias quimicas peligrosas nuevas. |
SOSH/COMPRAS |
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|
Recabar, publicar en el punto
de uso y verificar las HDS |
SOSH |
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|
Actualizar, publicar y
comunicar SEH-FR-050 Lista de sustancias químicas. |
SOSH |
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|
Verificación y seguimiento al
almacenamiento, inventarios, etiquetado, envasado, uso y disposición de
sustancias químicas en planta. |
SOSH |
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||
|
Evaluar los controles y
proporcional el equipo de protección personal necesario |
SOSH |
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|
Verificar Orden y limpieza de
las áreas del Centro de trabajo |
SOSH |
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Seguimiento de hallazgos de
Check Lits de montacargas y polipastos |
SH/LIDER |
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|
Verificar el llenado de
bitácoras de RSP (SEH-FR-085 Bitácora de operación y mantenimiento de
calderas, SEH-FR-107 Reporte de monitoreo de compresores. |
SH |
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|
Seguimiento a programa de
mantenimiento de RSP |
IYS/SH |
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||
|
Verificar el cumplImiento al
programa de mantenimiento a equipo y maquinaria (equipos producción,
polipastos, gruas, montacargas, vehículos, equipos de soldadura y corte,
esmeriladora, turbinas, otros). |
SH/IYS |
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|
Verificación del mantenimiento
y limpieza de las instalaciones de tierras físicas |
SH/IYS |
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|
Bitácora de revisión de
instalaciones eléctricas |
SH/IYS |
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|
Seguimiento
al programa de mantenimiento al aire acondicionado |
SH/IYS |
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|
MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
PROGRAMA POR MES |
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|
# DE ACTIVIDADES COMPLETADAS |
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% DE CUMPLIMIENTO |
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AUDITORÍAS |
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Auditorias al SG |
Auditoría de vigilancia y
seguimiento EMPRESA SEGURA (PASST) |
SH |
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|
Auditorías Internas del Sistema
de SST y MA (ISO 45001 y 14001) |
SOSH |
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|
Auditoría/Inspecciones Externas
por Dependencias Gubernamentales |
SOSH |
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||
|
Auditoria externa al sistema de
gestión integral (9001, 22000, BAP, SADER) |
SOSH |
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|
||
|
Auditorias internas al sistema
de gestión integral (9001, 22000, BAP, SADER) |
SOSH |
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|
|
|
|
||
|
Auditoría de recertificación o
seguimiento en sistemas ISO 45001 y 14001 |
SOSH |
|
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|
||
|
Cumplimiento al Programa de
auditorias a proveedores y contratistas. |
SH Y MA |
|
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|
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||
|
Verificación mensual del
Manejo, Transporte, Almacenamiento y Trasvase de Sustancias Químicas y Manejo
de residuos (SEH-PR-002) |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Verificación de Prerrequisitos
asiganados del SGIA |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Verificación de Prerrequisitos
asiganados del SGIA |
SH |
|
|
|
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||
|
MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
PROGRAMA POR MES |
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|
# DE ACTIVIDADES COMPLETADAS |
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|
% DE CUMPLIMIENTO |
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PROYECTOS Y MEJORAS |
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|
PROYECTOS Y MEJORAS |
Revisión de requisitos
regulatorios en proyectos y nuevos procesos |
SOSH Y MA / IYS / PROYECTOS INDUSTRIALES /GERENCIAS |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Participación y seguimiento al
procedimiento y formato de comunicación interna de los cambios CAL-FR-020 |
SH / AREAS INVOLUCRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Identificación de las
necesidades de mejora en los procesos de la unidad en materia de seguridad e
higiene y medio ambiente. |
SH |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
||
|
Ejecución y seguimiento de las
mejoras autorizadas |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Seguimiento a los eventos de
promoción a la seguridad, salud y medio ambiente (ferias de seguridad,
encuentro de brigadas, día internacional de la seguridad, otros.) |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Gestión de compras de insumos
proyectados |
SH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
PROGRAMA POR MES |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
||
|
# DE ACTIVIDADES COMPLETADAS |
|
|
|
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|
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|
|
|||
|
% DE CUMPLIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
BIBLIOGRAFÍA.
Ley Federal del
Trabajo. DOF. Ultima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
27 de diciembre de 2022.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft.htm
Reglamento Federal
de Seguridad y Salud en el Trabajo. DOF. Ultima actualización, 12 de septiembre
de 2016.
https://www.gob.mx/indesol/documentos/reglamento-federal-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
Marco normativo de seguridad y salud en el trabajo
https://asinom.stps.gob.mx/Centro/CentroMarcoNormativo.aspx
NOM 030 STPS 2009.
Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-funciones y
actividades.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/680161/NOM-030-STPS-2009.pdf
Ley Del Sistema
Estatal De Protección Civil, Prevención Y Mitigación De Desastres Para El
Estado De Querétaro. Septiembre 2015.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/173007/LEY_SIST_EST_PROTEC_CIVIL.pdf
DOF. LEY
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 6 de junio de 2022.
https://www.ucol.mx/content/cms/13/file/federal/LEY_GRAL_DE_PROT_CIVIL.pdf
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